发票申请操作指引
一、开票客户备案：
1、首次开发票的客户：
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→新增
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→填写信息：填写完整
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注意：普通发票可以不填写：开户银行、银行账户、税务地址、税务电话
→保存
→通知财务管理中心税务组审核。
2、如果系统开单发/收货人与受票客户不一致的：
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必须绑定业务员并审核后方可申请发票即：财务管理→开票客户备案→登记备案后，点“绑定业务员”→添加，录入姓名、电话
注意：添加的业务员名字和电话必须和开单发货人或者开单收货人一致
→保存
3、备案登记保存后，再点击“查看图片”，上传申请开票客户的营业执照、开票资料及备案客户资料，未上传一律审核不通过。
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（如发/收货人与受票客户一致，可不上传备案客户资料）。
4、开票客户备案完后，由财务管理中心审核，审核通过才可申请开发票。
二、补税金：
1、直营部门：收货价小于公布价 8 折，需补开税金才可开具发票，需在：资金收付→应收款→新增，填写所有的信息→保存→选中点击收款
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（注意：所有补税金都不能以新开单的形式补回，只能在应收款单新增收款， 注明单号及补税金金额。）
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2、加盟网点：财务管理中心将按照开票的金额进行扣除税金，与加盟网点是否收取税金无关。
三、开票申请：
1、财务管理→发票管理
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→申请→填写受票客户（必须先填，否则无法进行下一步），如下图位置：
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可以直接输入受票客户，也可以点击选择放大镜，备选受票客户名单（此名单
即为本部门已备案并审核通过的客户名单）
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可以输入关键字直接查询，或者直接选中要选择的名单，直接双击即可。
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填写好受票客户之后，选择开单时间，点查询，即显示此受票客户可开票的单号信息（如需更精确查找可输入发、收货方，单号等信息进行查询）。
2、补充申请发票信息：选择法人组织、发票类型，填写货物名称、开票金额、收票方式等，点保存。
（注意：开票金额不能大于系统金额＋不含税税金）
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四、发票申请被否决的，需将原申请的信息删除，再重新申请
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